Čo robiť, keď odberateľ odmietne eFaktúru?
Krátka odpoveď
Nezačínajte novým dokladom naslepo. Najprv zistite dôvod odmietnutia: technická validácia, nesprávne údaje, chýbajúca objednávka, nesúhlas s dodaním alebo interné pravidlo odberateľa.
Pýtajte si konkrétny kód
Veta „faktúra nejde nahrať“ nestačí. Potrebujete report, pravidlo, pole alebo procesný dôvod.
Opravte export
Ak ide o XML chybu, opravte mapovanie alebo master dáta a pošlite validný súbor podľa dohodnutého procesu.
Nemeňte účtovne potichu
Ak je zlá suma, DPH alebo odberateľ, riešte to účtovne správnym následným postupom, nie iba prepisom XML.
Uložte komunikáciu
Zachovajte pôvodný súbor, odmietnutie, report a rozhodnutie, čo sa s dokladom urobilo.
Záver: odmietnutie eFaktúry je workflow udalosť. Najrýchlejšia oprava je konkrétny dôvod, jasná zodpovednosť a auditná stopa.
Zdroje: Finančná správa FAQ eFaktúra 9/DPH/2025/IM, zákon č. 222/2004 Z. z., interný procesný model eFaktúra centra. Overené 5. 7. 2026.