Opravy · dobropis · odmietnuté XML
Storno e-faktúry nie je tlačidlo späť.
Pri e-faktúrach je dôležité rozlišovať technickú chybu XML, odmietnutie pri validácii, obchodnú opravu a účtovný opravný doklad. Po odoslaní musí zostať jasná stopa, čo sa stalo a ktorý dokument nahrádza alebo opravuje pôvodnú faktúru.
Poznámka: finálne technické a procesné detaily e-faktúr sa môžu priebežne spresňovať podľa oficiálnych pravidiel Finančnej správy SR, zvoleného digitálneho poštára a účtovného systému. Tento návod pomáha pripraviť proces a otázky pre dodávateľov.
Praktický postup
- zistite, či faktúra vôbec odišla, alebo zlyhala už pri validácii
- ak zlyhala technicky, opravte XML a odošlite až validnú verziu
- ak bola doručená a obchodne chybná, riešte opravný doklad alebo dobropis podľa účtovného postupu
- uchovajte pôvodné XML, opravu, stav doručenia a dôvod zásahu
Čo má systém ukázať
- stav odoslania a prijatia
- kód chyby alebo dôvod odmietnutia
- väzbu na pôvodný doklad
- auditnú stopu a export pre účtovníka