Was soll dem Kunden geschickt werden, wenn er die eFaktúra nicht akzeptieren kann?
Kurze Antwort
Schicken Sie dem Kunden nicht einfach nur den Satz, dass die eFaktúra nicht funktioniert. Bitte senden Sie die Rechnungsnummer, den XML-Typ, die Seitenkennungen, den gewünschten Kanal, den technischen Fehler oder Status und eine PDF-Vorschau nur als Orientierungshilfe. Fragen Sie ihn gleichzeitig nach dem korrekten Einkommen, der Peppol-ID oder einem bestätigten alternativen Verfahren.
Seitenbezeichner
Senden Sie die ID-Nummer, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die Rechnungsnummer und den Empfänger.
Spezifischer Status
Ein technischer Grund hilft schneller als eine allgemeine Meldung.
PDF nur als Leitfaden
PDF ersetzt XML nicht, aber es hilft einer Person, den Inhalt zu überprüfen.
Fordern Sie das richtige Einkommen an
Lassen Sie sich vom Kunden bestätigen, wo und wie das Dokument ankommen soll.
Fazit
Senden Sie die kundenspezifischen technischen Daten und fordern Sie den richtigen Kanal an, nicht nur einen PDF-Ersatz.
Quellen
- Gesetz Nr. 222/2004 Slg. zur Umsatzsteuer § 76a und § 85o
- Finanzbericht der SR eInvoice FAQ
- Vereinbarung mit dem Kunden und Lieferpartner
Keine Rechtsberatung. Maschinell übersetzte Antwort, noch nicht manuell geprüft. Für den genauen Wortlaut siehe das slowakische Original.