Was passiert, wenn ich eine doppelte eFaktúra erhalte?
Kurze Antwort
Verwerfen Sie die doppelte eFaktúra nicht stillschweigend und stellen Sie sie nicht erneut in Rechnung. Markieren Sie es als Duplikat, vergleichen Sie Anbieter, Rechnungsnummer, Beträge, Datum, Variablensymbol und XML-Hash. Entscheiden Sie dann, ob es sich um eine wiederholte Zustellung desselben Dokuments oder um ein neues Dokument mit falsch verwendeter Nummer handelt.
Lieferant und Nummer
Der erste Test ist der gleiche Lieferant und die gleiche Rechnungsnummer.
Betrag und Datum
Vergleichen Sie den Gesamtbetrag, die Mehrwertsteuer, die Währung und die Laufzeit.
Gleiches oder geändertes XML
Derselbe Hash bedeutet dieselbe Datei; Der geänderte Hash erfordert Aufmerksamkeit.
Blockierung der Vervielfältigung
Ein doppeltes Dokument führt möglicherweise nicht zu einem zweiten Zahlungsauftrag.
Fazit
Die doppelte eFaktúra muss gestoppt, verglichen und dokumentiert werden, damit es nicht zu einer doppelten Zahlung kommt.
Quellen
- Gesetz Nr. 431/2002 Slg. zur Buchhaltung, Prüfbarkeit der Buchhaltungsunterlagen
- Gesetz Nr. 222/2004 Slg. über die Mehrwertsteuer
- Interne Kontrollregeln für Duplikate
Keine Rechtsberatung. Maschinell übersetzte Antwort, noch nicht manuell geprüft. Für den genauen Wortlaut siehe das slowakische Original.