Wie kann ich eine erhaltene eFaktúra sachlich ablehnen?
Kurze Antwort
Wenn Sie mit der erhaltenen eFaktúra nicht einverstanden sind, handelt es sich nicht um ein technisches Problem mit dem Dokument, sondern um eine Unstimmigkeit mit dem Inhalt oder der Zuordnung. Legen Sie die Rechnung nicht vorübergehend zur Zahlung bei, notieren Sie einen konkreten Grund und senden Sie dem Lieferanten eine klare Aufforderung zum nächsten Schritt.
Stoppen Sie die interne Verarbeitung
Markieren Sie das Dokument im Unternehmen als umstritten oder auf Klärung wartend. Bis die Angelegenheit geklärt ist, sollte keine normale Genehmigung oder Zahlung erfolgen.
Schreiben Sie einen konkreten Grund
Es reicht nicht aus, zu erklären, dass Sie die Rechnung ablehnen. Schreiben Sie zum Beispiel: falscher Kunde, nicht bestellter Artikel, falscher Preis, falsche Menge, nicht gelieferte Dienstleistung oder Duplikat.
Kontaktieren Sie den Lieferanten
Senden Sie dem Lieferanten die Rechnungsnummer, das Eingangsdatum, den Grund für die Unstimmigkeit und den erforderlichen nächsten Schritt. Je nach Situation kann es sich um eine Erklärung, ein korrigiertes Dokument, eine Gutschrift oder ein neues Dokument handeln.
Speichern Sie den Entscheidungspfad
Hinterlassen Sie zusammen mit der Rechnung eine Aufzeichnung darüber, wer den Streit eröffnet hat, wann, warum und welche Nachricht an den Lieferanten gesendet wurde. Es hilft sowohl bei der Buchhaltung als auch bei einem späteren Streit.
Fazit
Keine Rechtsberatung. Maschinell übersetzte Antwort, noch nicht manuell geprüft. Für den genauen Wortlaut siehe das slowakische Original.