Як предметно відхилити отриману eFaktúra?
Коротка відповідь
Якщо ви не згодні з отриманою eFaktúra, це не технічна проблема документа, а незгода зі змістом або призначенням. Тимчасово не включайте рахунок до оплати, запишіть конкретну причину і надішліть постачальнику чітку вимогу щодо наступного кроку.
Зупиніть внутрішню обробку
Позначте документ у компанії як спірний або такий, що чекає на пояснення. Доки питання не вирішене, він не має йти на звичайне схвалення або оплату.
Напишіть конкретну причину
Недостатньо вказати, що ви відхиляєте рахунок. Напишіть, наприклад: неправильний покупець, незамовлена позиція, неправильна ціна, неправильна кількість, ненадана послуга або дубль.
Зверніться до постачальника
Надішліть постачальнику номер рахунку, дату отримання, причину незгоди і бажаний наступний крок. Залежно від ситуації це може бути пояснення, виправлений документ, кредит-нота або новий документ.
Збережіть слід рішення
Біля рахунку залиште збереженим, хто відкрив незгоду, коли, чому і яке повідомлення було надіслано постачальнику. Це допоможе бухгалтерії і пізнішому спору.
Висновок
Це не юридична консультація. Робочий переклад, ще не перевірений вручну. Для точного формулювання дивіться словацький оригінал.